شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان)

[حسابرس1]

سلام نظر شما غشان چند فروشه؟

[masome]

سلام نظر شما غشان چند فروشه؟

به نظر من این گروه خصوصا غشان با بازر صادراتی جدید روسیه، افزایش سرمایه و فروش زمین بالای 2000 تومن میره البته به مرور تا پایان سال و اگه به دید مجمع هم کسی بخواد بمونه حداکثر سود تقسیمی رو هم داره

[حسابرس1]

به نظر من این گروه خصوصا غشان با بازر صادراتی جدید روسیه، افزایش سرمایه و فروش زمین بالای 2000 تومن میره البته به مرور تا پایان سال و اگه به دید مجمع هم کسی بخواد بمونه حداکثر سود تقسیمی رو هم داره

مرسی از لطف شما .

[masome]

تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/08/04
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در بخش دام و طیور مازاد تولید داریم ، گفت: باید برای صدور به بازارهای هدف از جمله روسیه برنامه ریزی کنیم که کارهایی در دست اجراست.
محمود حجتی در نمایشگاه بین المللی دام و طیور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: خوشبختانه صنعت طیور و دامداری کشور با معیار جهانی و متناسب با دانش روز دنیا فعال است و رکودهای خوبی هم در تولید دارد.
وی افزود: با توجه به سرمایه گذاری هایی که در زمینه تولید دام و طیور شده است برغم مدیریت بخش تولید همچنان مازاد عرضه داریم و باید بازارهای خارجی را مدنظر قرار دهیم.
حجتی گفت : صنایع شیر و لبنیات هم با مازاد عرضه روبروست که در کنار گوشت و مرغ باید برای صادرات و حضور در بازارهای خارجی تلاش کنند و دولت هم متناسب با ظرفیت و توانمندی های خود از این روند حمایت می کند.
وی افزود: مشوق های عام همان جایزه های صادراتی است اما یارانه صادراتی نداریم و اگر در مواقع خاصی ضرورت پیدا کند باید در دولت بررسی و تصویب شود.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تمهیدات سازمان دامپزشکی کشور با نهادهای متناظر در بازار هدف تلاش می کنیم بازار روسیه را نیز در جمع بازارهای هدف قرار دهیم.
وی افزود: تولید کنندگان باید سلایق و نیازهای بازارهای هدف را مدنظر قرار دهند و دولت هم از لحاظ توافقنامه های مشترک و همچنین رایزنی ها تلاش می کند بستر صادرات فراهم شود.
حجتی همچنین از اجرای الگوی کشت خبر داد و گفت :‌ این الگو بیشتر شامل گندم و جو است و امسال تلاش می کنیم کشت گلزا را در تناوب کشت گندم توسعه دهیم.
وی افزود: سال نرمال و خوبی از لحاظ بارش پیش بینی می شود که در یک ماه اخیر هم بیش از نرمال بوده است .
حجتی گفت : کشت پاییزه چغندر قند برنامه ریزی شده است که در مقایسه با کشت بهاره به آب کمتری نیاز دارد و بخشی از نیازهای خود را از آب سبز یا همان باران تأمین می کند.
صدا و تصویر دارد

[m.hossein]

پنج شنبه, 08 آبان 1393 تحلیل بنیادی پگاه خراسان

شرح مطلب :

تحلیل بنیادي شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان)
تاریخچه شرکت
این شرکت از ادغام شرکت سهامی تهیه و توزیع و شرکت هاي وابسته به آن (شرکت شیر منطقه اي فارس، کرمان، خراسان، تبریز،
زنجان، رشت، همدان، خرم آباد، دزفول و گرگان) و شرکت سهامی صنایع شیر ایران(قدیم) تشکیل و به ثبت رسیده است.

جایگاه شرکت در صنعت
شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان یکی از شرکتهاي وابسته به شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) می باشد که با داشتن بیش از نیم
قرن سابقه و تجربه ، در شهر مشهد و در صنعت تولید فرآورده هاي لبنی فعالیت می نماید. شرکت در سال 91 در تولید و توزیع
13 گروه محصولات در حدود 103 نوع محصول لبنی و غیر لبنی فعالیت نموده ، از لحاظ جایگاه در بین شانزده شرکت تولیدي
وابسته به شرکت صنایع شیر ایران، به لحاظ میزان دریافت و فرآوري شیرخام ، جایگاه چهارم را دارا می باشد و در حدود 9,4 % از
کل دریافت شیرخام شرکتهاي عضو گروه شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) را که معادل 1،064،819 تن بوده در سال 91 به عهده
داشته است.
فعالیت اصلی شرکت:
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از تهیه، تولید و توزیع شیر و فرآورده هاي آن، آبمیوه و سایر فرآورده
هاي غذایی در چهارچوب قانون تجارت تعیین گردیده است . تولیدات شرکت در سال هاي گذشته شامل شیر پاستوریزه و
استریلیزه ، انواع خامه استریلیزه، کره در بسته بندي هاي مختلف، انواع ماست، انواع پنیر یو اف وانواع دوغ و همچنین پودر شیرخشک و پودر آب پنیرو پودر MPCبوده است

ترکیب حقوق صاحبان سرمایه


روند افزایش سرمایه

مقدار تولید:

تولیدات شرکت شامل انواع فرآورده هاي لبنی است که در سال 92 حدود 20 درصد نسبت به سال 91 رشد داشته است.
مقدار فروش

با توجه به عدم قابلیت نگهداري مواد لبنی می توان انتظار داشت که کل محصولات تولید شده به فروش برسد.
مبلغ فروش:


شیر , پنیر , خامه و ماست مهمترین اقلام فروش شرکت را تشکیل می دهند.


محاسبه سود هر سهم:
مفروضات:
مقدار تولید و فروش , مطابق با مقادیر بودجه فرض شده است. نرخ هاي فروش براي 9ماهه مطابق با نرخ رشد خرید شیر,رشدداده شده است.اما مهمترین بخش تحلیل مربوط به نرخ مصرف مواد است؛چرا که شرکت براي کل سال شیر را با نرخ 1300 تومان درصورتپیش بینی در نظر گرفته است, حال آنکه در صورت عملکرد واقعی سه ماهه اول با نرخ کمتر از 1100 تومان خریده است که در واقع محل اصلی انحراف برآورد کارشناسی از بودجه می باشدتوضیح دیگر آنکه در حال حاضر نرخ مصوب خرید شیر 1440 تومان است که 140 تومان آن(معادل 10 درصد) بصورت یارانه از
طرف دولت به دامدار پرداخته می شود

جدول تولید:

مقدار فروش:

مقدار و مبلغ مواد مصرفی


همانطور که قابل مشاهده است عمده مواد مصرفی همان شیر خام است, لذا تاثیر افزایش یا کاهش نرخ شیر بر این شرکت بسیار
بالاست.با توجه به سهم حدودا 94 درصدي مواد اولیه در بهاي تمام شده و سهم 70 تا 75 درصدي شیر در کل مبلغ مواد مصرفی
می توان گفت حدود 65 تا 70 درصد کل بهاي تمام شده را مبلغ شیر مصرفی تشکیل می دهد. لذا می توان گفت به ازاي هر100 درصد افزایش نرخ شیر شاهد 70-65درصد افزایش در بهاي تمام شده خواهیم بود.

صورت سود و زیان

در بخش مصرف مواد بسته بندي براي 9 ماهه باقی مانده مفروضات بودجه لحاظ شده است حال آنکه اگر طبق خرید سه ماهه اول
بخواهیم 9ماهه باقی مانده را برآورد کنیم بدین صورت که نرخ خرید مواد بسته بندي سه ماهه را با توجه به آزاد سازي نرخ
محصولات مرتبط با پتروشیمی 20 درصد رشد دهیم و سپس عدد به دست آمده را براي 9ماهه بعدي تعمیم دهیم، در این صورت
شاهد 10 میلیارد تومان صرفه جویی خواهیم بود که از این محل سود غشان تا 200 تومان افزایش خواهد یافت
در کل میتوان گفت به دلیل سرمایه کوچک این شرکت میزان تاثیرپذیري آن از مبلغ فروش و بهاي تمام شده بالاست که در
نتیجه موجب بالا رفتن ریسک و بازدهی این سهم خواهد شد.

مهمترین ریسک هاي مرتبط با شرکت:
ریسک نوسانات نرخ بهره
ریسک کیفیت محصولات
ریسک نوسانات نرخ ارز
ریسک قیمت نهاده هاي تولید

از آنجا که وضعیت بنیادی سهام تاثیر بسزایی درتعیین روند آنها دارد مثل همیشه توصیه میکنیم قبل از ورود به هر سهم آن را از لحاظ بنیادی و تکنیکال مورد بررسی کامل قرار دهید تا از سرمایه گذاری خود بیشترین سود ممکن را کسب نمایید.پیروز باشید.

[mohammad reza66]

تبریک به سهامدارا
سود سال 93 195.4 تومان
تعدیل 130 درصدی

[سیدامیر]

سلام

به نظرم امسال میتونه تا حدود 250 سود داشته باشه..

اوضاع مالی شرکت با فروش دارایی دگرگون شده...

تبریک به سهامداران..

[khademi1350]

تبریک به سهامدارا
سود سال 93 195.4 تومان
تعدیل 130 درصدی

از سهم های رشد نکرده این گروه غالبر می باشد که افت زیادی داشته و گزارش 6 ماهه خود را هم تا کنون منتشر نکرده

[aria60]

[aria60]

فایل پیوست 2646