از صفحه ی ف+ی*ض+ ب=و$ق کاظم نادر علی:
اشتباه بازار در مورد مبين كه بعضيا هم رو اون تاكيد ميكنند.مبين گاز از دولت ميگيره به پتروشيميها واگذار ميكنه تو اين فرايند سود آنچناني گير مبين نمياد (4%سود مبين بابت فروش گاز هست)
حالا گاز8سنت باشه يا13سنت يا...باشه علي الحساب هست
مبين13سنت لحاظ كرده ولي پتروشيميها8سنت بودجه بستند
اگر مبين8سنت بگيره و در نهايت شركت گاز13سنت حساب كنه براي خود مبين بد ميشه لذا مبين بصورت علي الحساب13سنت براي اينا فاكتور ميفرسته تا اخر چي پيش بياد.در ضمن از محل فروش گاز سود مبين44ميليارد تومان است يعني هر سهمي3تومان كه حالا گاز8سنت بگيره 8سنت هم بفروشه يا13سنت بگيره13سنت هم بفروشه اين درامد تغيير زيادي نميكنه و اهميتي رويepsمبين نخواهد داشت.
سود مبين 960ميليارد تومان هست كه
31%از فروش برق 40%فروش اكسيژن و 16%بابت فروش آب خنك كننده و شيرين و 7%بابت فروش بخار و 2%بابت فروش نيتروژن و4%بابت فروش گاز هست
همچنين
ظرفيت اسمي نيروگاه برق مبين 8.6ميلياردكيلو وات ساعت در سال هست اين ظرفيت اسمي است و ظرفيت برق توليدي4.5ميليارد كيلو وات ساعت برق در سال هست (اندازه برق توليدي نيروگاه عسلويه)
ولي الان سالانه3.1ميليارد كيلووات ساعت برق توليد ميكند
در واقع 33%ظرفيت توليد برقش خالي است و اگر سرمايگذاري در پارس جنوبي شدت پيدا كنه و توافق صورت بگيره با رسيدن توليد پتروشيميهاي پارس جنوبي به ظرفيت اسمي و بهره برداري از پتروشيميهاي جديد
توليد برق مبين ميتونه از3.1به4.5ميلياردكيلو وات ساعت در سال برسد.
قيمت فروش برق مبين در عسلويه به نرخ توافقي است كه سال92هركيلو وات ساعت برق حدود 100تومان سال93 هركيلو وات ساعت154تومان و سال94نيز پيشبيني شده هركيلو وات ساعت167تومان باشد
معادل6سنت با ارز مبادله اي كه در صورت تك نرخي شدن دلار بالاي3هزار بعد توافق قيمت برق ميتونه تا190تومان در سال95برسه
40%سود شركت از فروش اكسيژن است.
هر نرمال مترمكعب اكسيژن سال92 حدود280تومان سال93حدود310تومان و براي سال94حدود330تومان پيشبيني شده كه عمده مشتري اين شركت زاگرس ميباشد
ظرفيت اسمي توليد اكسيژن مبين 1.9ميليارد نرمال مترمكعب در سال ميباشد كه فعلا1.6ميليارد نرمال مترمكعب پيشبيني كرده كه ازين1.1ميليارد يعني 70%اكسيژن توليدي را به زاگرس ميفروشد.
ظرفيت خالي زيادي در قسمت توليد نيتروژن و بخار و آب شيرين كن و...دارد عمده فروش آب خنك كننده به پتروشيمي پرديس ميباشد.
حاشيه سود فروش اكسيژن77%
حاشيه سود فروش برق62%
حاشيه سود فروش آب شيرن كننده و خنك كننده و...53%
حاشيه سود فروش بخار17%
بيشترين حاشيه سود براي اكسيژن و برق و سپس اب خنك كننده است.
در واقع اگر توافق صورت بگيرد توليد پتروشيميهاي زاگرس و ساير پتروشيميهاي منطقه عسلويه بيشتر شده و با راه اندازي واحدهاي جديد بعد رفع تحريمها ميتوان اميدوار بود كه توليد شركت تا حدي به ظرفيت اسمي نزديك شود.
در آن صورت سالانه ميتواند 100تومانepsبسازد
امسال67تومان سود پيشبيني كرده و در مجمع35تومان قصد دارد تقسيم كند p/eحدود 5به اين سود بدهيم و35سود تقسيمي در خردادماه لحاظ كنيم قيمت سهم به370تومان ميرسه
در معارفه مبين هم370-410قيمت سهمو درآورده بودند و قصد داشتند 10%زير اين قيمت سهمو عرضه كنند كه با رايزنيهاي بسيار290تومان عرضه كردند كه بسيار قيمت جذاب و منطقي بود.