سیمان ایلام(سیلام)

[rajabnejad]

شگفتی بعد از شگفتی در این سهم ....




سیمان ایلام سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/10/92 خود را از 615 ریال به 1119 ریال افزایش داده است و تعدیل مثبت 82 درصدی داشته است.در شش ماهه ابتدای سال مالی نیز 62 درصد آن را پوشش داده است. شرکت دلايل تعديل را اصلاح نرخهاي فروش مطابق نرخهاي مصوب انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان مصوب مورخ 26/02/92 و افزايش درآمد حاصل از سرمايه گذاريها ناشي از افزايش سود سپردههاي بانکي اعلام نموده است.
نکته مهم این است که شرکت در حالی زیان تسعیر بدهی ارزی را در پیش بینی اخیر 14 میلیارد تومان پیش بینی کرده که در شش ماهه تقریبا زیانی محقق نشده است و دلیل اصلی پوشش خوب شرکت نیز همین بوده است.همانطور که می دانید طبق اصلاحیه استاندارد شماره 16 حسابداری شرکت ها می توانند بدهی های ارزی خود را به حساب بهای تمام شده پروژه ها انتقال و ضمن 10 سال آن را مستهلک نمایند

[masoudrom]

سلام علیکم
جناب رجب نژاد ، اگر یک ماه یا چند هفته مانده به پایان تقسیم سود سالانه ، ان سهام مورد نظر خریداری شود
ایا مقدار سود سالانه به بنده تعلق میگیرد؟؟؟؟؟؟با وجود اینکه چند روز یا چند هفته به پخش سود سهام مانده
ممنون

[محمدسعید]

سلام

یه تحلیل بکنم شاید فرجی شد( تازه کارم اگر ایرادی هست گوشزد کنید)

سیلام:

گزارش پیش بینی اول دوره:
مقدار فروش : 1708720 تن---- موجودی اماده برای فروش: 1708720 تن ----- مبلغ فروش: 1495664 میلیون ریال

سود پیش بینی:583 ریال به ازای هر سهم------ پیشبینی سود تقسیمی: 95%

تامین مواد: 100% داخلی ---- بازار فروش: 45% داخلی و 55% خارجی

نرخ دیده شده برای هر دلار حاصل از صادرات: 25500ریال

*خرید طی دوره: (هر تن به تومان)
آلوویوم: 2077 ---- سیلیس: 5581 ---- آهک: 2982 ---- آهن: 47999 ---- گچ: 6525 ---- پوزولان: خرید نمی شود.

* مبلغ فروش: ( هر تن به تومان)
سیمان صادراتی: 96679 ---- سیمان فله خاکستری: 74474 ---- سیمان پاکتی خاکستری: 87502 ---- سیمان فله پوزولانی: فروش نداشته


# در بند 4 گزارش حسابرس فروش سیمان صادراتی را منوط به وجود بازار دانسته است.
# تسعیر بدهی های ارزی بانک سپه 22500 ریال به ازای هر یورو دیده شده که طبق بخش نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید با نرخ مبادله ای محاسبه شود.(یورو مبادله ای اکنون : 32376 ریال)
# شرکت ظرفیت تولیدی را 100% در نظر گرفته است.
# شرکت دلیل افزایش حاشیه سود را به افزایش صادرات و به طبع آن افزایش قیمت و استفاده کامل از ظرفیت تولید بیان نموده است.

مبنای عملکرد : پیش بینی سه ماهه قسمت واقعیش

خرید طی دوره: ( تن به تومان)

نام کالا---قیمت هرتن--------احتلاف با پیش بینی ------------------تاثیر (میلیون ریال)
آلوویوم: 2638 --------------- -561 ------------------------- -7520
سیلیس: 5984 -------------- -403 ------------------------- -1002
آهک : 3433 ---------------- -451 ------------------------- -5051
گچ: 6377 ------------------ +148 ------------------------ +87
آهن: 37756 ------------------ +10243 ----------------------- +9094

تاثیر کل: -4391 ضرب در 0.78 = -3425 که نتیجه می دهد هر سهم تعدیل منفی 8 تومانی دارد.

فروش طی دوره سه ماهه:

نام کالا : قیمت -------------- اختلاف (تومان) ------------- تاثیر (م.ر) ----------- پوشش فروش
سیمان صادراتی : 109771 -------------- +13092 -------------------- 122915 ------------- 34%
سیمان فله خاکستری: 70575 --------------- -3898 --------------------- -18142 ------------- 3%
سیمان پاکتی خاکستری: 83307 -------------- -4194 -------------------- -11217 -------------- 28%

تاثیر کل: 93555+ ضرب در 0.78 = 72937 که نتیجه می دهد هر سهم تعدیل 176 تومانی دارد.

# شرکت در پیش بینی سه ماهه 34 تومان ضرر بابت تسعیر نرخ ارز بدهی به بانک سپه نسبت به نرخ مرجع لحاظ نموده

نتایج بررسی: 58 تومان سود پیش بینی + 176 تومان تعدیل حاصل از فروش - 8 تومان تعدیل حاصل از خرید - 34 تومان تعدیل حاصل از بدهی ارزی = 192 تومان سود

پ.ن: شرکت مقدار تولید سیمان خاکستری در طی این دوره را 397865 تن دیده است که عملا مقدار 90000تن را به فروش رسانده است.(احتمالا به خاطر پایین بودن قیمت نسبت به پیش بینی ، مقدار کمتری فروخته و باقی را در انبار نگه داشته برای افزایش قیمت)


اساتید یکی نظر بده ببینم درسته یا نه؟
سود پیش بینیم شد 192 تومان که حتی 80% ان محقق شود می شود 150 تومان که یعنی تعدیل 34% نسبت به پیش بینی فعلیش(6 ماهه)

شش ماهه هم تا شب بررسی می کنم

یا علی

[einstein]

سلام

یه تحلیل بکنم شاید فرجی شد( تازه کارم اگر ایرادی هست گوشزد کنید)

سیلام:

گزارش پیش بینی اول دوره:
مقدار فروش : 1708720 تن---- موجودی اماده برای فروش: 1708720 تن ----- مبلغ فروش: 1495664 میلیون ریال

سود پیش بینی:583 ریال به ازای هر سهم------ پیشبینی سود تقسیمی: 95%

تامین مواد: 100% داخلی ---- بازار فروش: 45% داخلی و 55% خارجی

نرخ دیده شده برای هر دلار حاصل از صادرات: 25500ریال

*خرید طی دوره: (هر تن به تومان)
آلوویوم: 2077 ---- سیلیس: 5581 ---- آهک: 2982 ---- آهن: 47999 ---- گچ: 6525 ---- پوزولان: خرید نمی شود.

* مبلغ فروش: ( هر تن به تومان)
سیمان صادراتی: 96679 ---- سیمان فله خاکستری: 74474 ---- سیمان پاکتی خاکستری: 87502 ---- سیمان فله پوزولانی: فروش نداشته


# در بند 4 گزارش حسابرس فروش سیمان صادراتی را منوط به وجود بازار دانسته است.
# تسعیر بدهی های ارزی بانک سپه 22500 ریال به ازای هر یورو دیده شده که طبق بخش نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید با نرخ مبادله ای محاسبه شود.(یورو مبادله ای اکنون : 32376 ریال)
# شرکت ظرفیت تولیدی را 100% در نظر گرفته است.
# شرکت دلیل افزایش حاشیه سود را به افزایش صادرات و به طبع آن افزایش قیمت و استفاده کامل از ظرفیت تولید بیان نموده است.

مبنای عملکرد : پیش بینی سه ماهه قسمت واقعیش

خرید طی دوره: ( تن به تومان)

نام کالا---قیمت هرتن--------احتلاف با پیش بینی ------------------تاثیر (میلیون ریال)
آلوویوم: 2638 --------------- -561 ------------------------- -7520
سیلیس: 5984 -------------- -403 ------------------------- -1002
آهک : 3433 ---------------- -451 ------------------------- -5051
گچ: 6377 ------------------ +148 ------------------------ +87
آهن: 37756 ------------------ +10243 ----------------------- +9094

تاثیر کل: -4391 ضرب در 0.78 = -3425 که نتیجه می دهد هر سهم تعدیل منفی 8 تومانی دارد.

فروش طی دوره سه ماهه:

نام کالا : قیمت -------------- اختلاف (تومان) ------------- تاثیر (م.ر) ----------- پوشش فروش
سیمان صادراتی : 109771 -------------- +13092 -------------------- 122915 ------------- 34%
سیمان فله خاکستری: 70575 --------------- -3898 --------------------- -18142 ------------- 3%
سیمان پاکتی خاکستری: 83307 -------------- -4194 -------------------- -11217 -------------- 28%

تاثیر کل: 93555+ ضرب در 0.78 = 72937 که نتیجه می دهد هر سهم تعدیل 176 تومانی دارد.

# شرکت در پیش بینی سه ماهه 34 تومان ضرر بابت تسعیر نرخ ارز بدهی به بانک سپه نسبت به نرخ مرجع لحاظ نموده

نتایج بررسی: 58 تومان سود پیش بینی + 176 تومان تعدیل حاصل از فروش - 8 تومان تعدیل حاصل از خرید - 34 تومان تعدیل حاصل از بدهی ارزی = 192 تومان سود

پ.ن: شرکت مقدار تولید سیمان خاکستری در طی این دوره را 397865 تن دیده است که عملا مقدار 90000تن را به فروش رسانده است.(احتمالا به خاطر پایین بودن قیمت نسبت به پیش بینی ، مقدار کمتری فروخته و باقی را در انبار نگه داشته برای افزایش قیمت)


اساتید یکی نظر بده ببینم درسته یا نه؟
سود پیش بینیم شد 192 تومان که حتی 80% ان محقق شود می شود 150 تومان که یعنی تعدیل 34% نسبت به پیش بینی فعلیش(6 ماهه)

شش ماهه هم تا شب بررسی می کنم

یا علی

من حدود دو هفته قبل و یا حتی قبل از آن ،یک تحلیل کلی روی شرکتهای سیمانی انجام دادم و در نهایت به دو شرکت ،"سیلام" و "سدور" رسیدم.روز خرید تقریباٌ همه سیمانی ها صف خرید بودند ،جز سیلام، که نه خریداری داشت و نه فروشنده زیر 4% حاضر به فروش بود.حقیقتاٌ یه کم مردد شدم،ولی نهایتاٌ اقدام به خرید سیلام نمودم.از آخر وقت آن روز سیلام قفل شد،نه عرضه ای انجام می شود و نه به گره می رود.
قابلیتهای سیلام:
82% فروشش صادراتی است
مشکل فروش ندارد و بازار فروشش تضمینی است و از محل پیش دریافت ها،می تواند یه سود غیر عملیاتی قابل توجه (سود بانکی ) هم کسب کند.
نزدیک بودن پایان سال مالی و سود نقدی بالا(120 تومان به ازای هر سهم)
پی به ای پایین نسبت سایر شرکتهای سیمانی با پتانسیل رشد (سبجنو،سقاین و ...)

[arashsefid]

من حدود دو هفته قبل و یا حتی قبل از آن ،یک تحلیل کلی روی شرکتهای سیمانی انجام دادم و در نهایت به دو شرکت ،"سیلام" و "سدور" رسیدم.روز خرید تقریباٌ همه سیمانی ها صف خرید بودند ،جز سیلام، که نه خریداری داشت و نه فروشنده زیر 4% حاضر به فروش بود.حقیقتاٌ یه کم مردد شدم،ولی نهایتاٌ اقدام به خرید سیلام نمودم.از آخر وقت آن روز سیلام قفل شد،نه عرضه ای انجام می شود و نه به گره می رود.
قابلیتهای سیلام:
82% فروشش صادراتی است
مشکل فروش ندارد و بازار فروشش تضمینی است و از محل پیش دریافت ها،می تواند یه سود غیر عملیاتی قابل توجه (سود بانکی ) هم کسب کند.
نزدیک بودن پایان سال مالی و سود نقدی بالا(120 تومان به ازای هر سهم)
پی به ای پایین نسبت سایر شرکتهای سیمانی با پتانسیل رشد (سبجنو،سقاین و ...)

به نظر شما کی به گره میره؟
با تشکر

[Hossein4000]

تا ناظر نخواهد نمیشود
دل بخواهیه 10 روز که به گره نمیره وقتی هم بش بگی فقط میخنده ؟؟؟؟
یه مشت دزدن

[Hossein4000]

البته اگر بتونن بخرن بعدا ز3 روز سریع میبرن تو گره ولی عمرا بتونن بخرن

[ائلشن]

تو گزارش 6 ماهه حسابرسی شده میزان پوشش سود رو از 695 حسابرسی نشده به 999 تغییر داده.

[علی علیزاده]

شرکت سود خودشو از 1119 به ریال 1671 تعدیل مثبت داده........

[غفران]

سیلام در 3 اول ماهه163 ریال سود ساخته در 6ماهه (92/6/5)اعلام کرده695ریال و در(92/8/21)اعلام کرده999ریال ساخته
یعنی اگر سود 3ماهه اول را (163ریال)را از سود 6ماهه کسر کنیم 999-163=836ریال3ماهه دوم سود ساخته چون صادرات سیمان از اردیبهشت یعنی از اول 3ماهه دوم آغاز شده(سال مالی شرکت 92/10/30است)
اگر شرکت در 3ماهه سوم وچهارم هم هر کدام به اندازه 3ماهه دوم سود بسازد یعنی 6ماهه دوم1672 ریال
خلاصه شرکت در خوشبینانه ترین حالت به سود 2670 ریالیدست می یابد در حالی که شرکت در اوایل 3ماهه سوم 5دلار به ازای هرتن افزایش قیمت صادراتی گرفته وزمزمه افزایش قیمت سیمان داخلی قوت گرفته است