فباهنر از محل فروش 60 ميليون دلار در سال 91 ميتونه با حداقل 90 تومان تعديل مثبت سود بالاي 100 تومان سود بسازه.
سال 91 مي بايست شرکتها را با توجه به ارز صادراتيشون تحليل کرد.بخاطر اين هست که پتروشيميها هر سه ماه يکبار تعديلات 30 الي 40 درصدي اعلام مي کنند.
شاراک با دلار 1550 تومان 40 درصد تعديل داد.ابادان سه ماهه از 75 تومان 55 تومان پوشانده است و امسال به بيش از 200 تومان سود خواهد رسيد.
پترو اصفهان به 600 تومان سود خواهد رسيد.شيران به 800 تومان و......
امسال سه سهم فباهنر-بکام و شبندر راه شصفها شيران شپترو -و.... پارسال را خواهند رفت.
کف دلار شد 1930 تومان .امسال سال شرکتهاي صادراتي هست.يعني انهايي که درامد دلاري يورويي دارند.
البته شما به یه نکته در مورد سهم توجه نکردین تو مطالبتون.
اونم اینکه این افزایش نرخ دلار تو مواد اولیه شرکت هم لحاظ شده و تقریبا سود چندانی برا شرکت نمیمونه از محل تسعیر ارز صادراتیش.(امسال)
الان فملی تو بورس کالا مس رو با احتساب نرخ ارز آزاد میفروشه .با قیمت تمام شده مواد اولیه هر کیلو 14 هزار تومن حتی دیگه صادرات به ضرر شرکت تموم میشه.
چون قیمت محصولات مسی در خارج خیلی کمتره و ارز حاصل هم بعد از تسعیر حتی ممکنه باعث زیان شرکت هم بشه.
برگ برنده این شرکت یه چیز دیگست!اونم تصویه وامهای سنگینی هست که بابت طرحهای توسعه اش گرفته .(هزینه های مالی زیاد شرکت در ترازنامه هم مربوط به همین مورد هست)
با یه نگاه به روند تصاعدی سود ناخالص شرکت در چند سال اخیر هم میشه وضعیت بسیار خوب شرکت رو دید.
خوب تاریخ مجمع شد 04/27 و زمانبندی پرداخت سود هم که اعلام شد.گزارش هیات مدیره هم اومد بریم مجمع ببینیم چه خبره؟
hasa, parnian_3000, آرش و نوید, آریو, اشراق, حامد, طيب, علی بابا
فباهنر گزارش خوبي داده است.
پيش بيني اوليه 108ريال
اخرين پيش بيني 129ريال
سود واقعي 156 ريال يعني 44درصد تعديل سود نسبت به پيش بيني اوليه و 21 درصد تعديل سود نسبت به اخرين پيش بيني
...........................
سود عملياتي 88=14ميليارد تومان سودعملياتي 89=23 ميليارد تومان سود عملياتي 90=32 ميليارد تومان
پيش بيني سود عملياتي اول سال 26 ميليارد تومان بوده است که به 32 ميليارد تومان رسيده است.
جالب اينکه 9 ماهه 18 ميليارد تومان سود عملياتي داشته و 3 ماهه پاياني 15 ميليارد تومان
علت سود بالاي 3 ماهه پاياني سال فروش ارز صادراتي به قيمت احتمالا 1700 تومان بوده است
چون از محل فروش 41725487 دلار به 511557000000 ريال سود رسيده است يعني بطور متوسط هر دلار را 1241 تومان فروخته است.
چون در 9 ماهه به 32417221 دلار به نرخ 1067 تومان رسيده است لذا 9308266 دلار را بايد بيش از 1700 تومان فروخته باشد.
شرکت در 9 ماهه اول سال بعلت پيمان ارزي احتمالا فروش ارز ازاد نداشته است.ولي در پايان سال 90 که پيمان ارزي برداشته شد بقيه ارز را ازاد فروخته است که به 15 ميليارد تومان سود عملياتي دست يافته است.
...................................
شرکت در 9 ماهه اول سال بعلت مشکلات صادراتي تنها 24745 تن محصول فروخته است
شرکت بعلت رفع مشکل صادراتي در 3 ماهه پاياني سال 10203 تن محصول فروخته است.
لذا در بودجه 91 مقدار توليد را حدود 42000 تن در نظر گرفته است.که اگه قرار باشه مثل 3 ماهه پاياني سال سود عملياتي داشته باشد ميشه 60 ميليارد تومان سود عملياتي براي سال 91 بعبارتي 133 تومان سود براي هر سهم.
البته شرکت سال 90 41 ميليون دلار صادرات داشته که در سال 91 بيش از 60 ميليون دلار خواهد داشت طبق پيش بيني بودجه.که از محل فروش دلار 1900 توماني سود عملياتي بيش از 80 ميليارد تومان خواهد داشت.
جالب اينکه شرکت 5 ميليون دلار در سال 90 هم وارادت براي طرح و توسعه و خريد لوازمات داشته است.که احتمالا سال 91 نداشته باشد.
.......................
شرکت اعلام کرده است بازارهاي جديدي را در خاور دور يعني چين براي صادرات پيدا کرده است.
همچنين فروش خود را در سال 91 به نقدي تغيير داده است قبلا نسيه کار مي کرده است.
در ضمن تلاش شرکت اين هست که پروژه 17 هزار تني لوله هاي مسي را از 5000 تن توليد به حداکثر برساند اين پروژه در سال 90 شروع به کار کرده است.
و طرح مطلس بانک مرکزي هم از ابان تا 4500 تن توليد مطلس پول سکه شروع بکار خواهد کرد .دو طرح مذکور در بودجه سال 91 نيست که در صورت توليد ان سود را با تعديل روبرو خواهد کرد.
همينطور گفته به هيچ عنوان مشکل واردات ندارد و مشکل صادراتش را هم بطرف چين و کشورهاي همسايه که نيازمند محصولات شرکت هستند برده است.
مهمترين موضوع اين گزارش در فروش ارز صادراتي بوده است که در سه ماهه پاياني سال سود عملياتي شرکت 15 ميليارد تومان شده است.و در 9 ماهه 18 ميليارد تومان ساخته بوده است.
حالا بايد منتظر گزارش 3 ماهه سال 91 بمانيم تا ببينيم از محل فروش ارز صادراتي سه ماهه را چگونه پوشش مي دهد.
درود؛ طرح مطلس چند ماهه لنگ یک دستگاهه که با یکی از ارگان های داخلی سر مبلغ کمی به مشکل برخورده بودند. با رفع این مشکل ضرب سکه تقریبا در انحصار این شرکت قرار خواهد گرفت
دوم اینکه خطی که تمام و کمال خریداری شد پارسال آماده کار شد و البته در سال قبل تولید خاصی نداشت اما قطعا از امسال بسیار در تولید و سودآوری شرکت تاثیر خواهد گذاشت. واقعا تکنولوژی جالبی داره خطش و کاملا continious هست و با بقیه کارخونه هاش قابل مقایسه نیست و احتمالا بازار جدیدی که شناسایی شده برای محصولات این خط می باشد.
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
2691, hasa, Mohsen Mehrvarz, آریو, اشراق, حامد, طيب, علی بابا, محسن مختاری, کيانوش
در حال حاضر 7 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 7 مهمان ها)