پالایشگاه نفت تهران ( شتران )

[A-Mohammadi]

دوستان دیروز گفتم بازم میگم حقوقی داره سهمو به راحتی از دست حقیقی در میاره..........
این چندتا معنی میتونه داشته باشه که فعلا گزینه رشد بیشتر مد نظر هستش......

از دیدگاه دیگه حقیقی سهمو از دست حقوقی درآورده دیگه:D
مشکل اینجاست که از روزی که سایت این اطلاعات را نشون میده مبنای خرید و فروش خیلی از افراد شده ممکنه حقوقی دید 5 ساله داشته باشه <:-p

[sourena]

این هم یه سری اطلاعات مفید برای استحضار اعضاء:

تاريخچه شركت

شركت در سال 1377 به عنوان شركت فرعي شركت ملي پالايش و پخش فرآورد ههاي نفتي ايران به صورت شركت سهامي خاص تأسيس و در سال 1388 به شركت سهامي عام تبديل گرديد.


تا پايان سال 90 تعداد 989 نفر نيروي انساني در اين شركت مشغول به فعاليت بودند

فعاليت اصلي شركت


-احداث، راه اندازي و بهره برداري از كارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش، صدور انواع مختلف


محصولات نفتي، شيميايي و مشابه.


-دريافت، معاوضه و خريد خوراك پالايشگاه (نفت خام، مايعات گازي، گاز طبيعي و محصولات جانبي پتروشيمي) ازشركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورد ههاي نفتي ايران، شركت ملي گاز ايران و يا هر عرضهكننده داخلي و خارجي ديگر.


-انجام عمليات پالايش و فرآورش نفت خام و ساير هيدروكربورها، ساختن فرآورده هاي نفتي از قبيل بنزين، نفتسفيد، نفت گاز، نفت كوره، سوخت هواپيماو ساير مشتقات و فرآورده هاي جنبي.


سرمايه شركت:


سرمايه شركت مبلغ 61,220 ميليارد ريال مي باشد.


سهامداران عمده:


نام صاحبان سهام تعداد سهام درصد سهام


90% شركت سرمايه گذاري استاني سهام عدالت تعداد سهام : 55,098,000
10%شركت ملي پالايش و پخشفرآروده هاي نفتي ايران تعداد سهام : 6,122,000

جمع تعداد سهام : 61,220,000


در ارديبهشت سال 91 ميزان 60 % سهام بانام شركت به شرك تهاي سرمايه گذاري استاني انتقال يافته كه با احتساب30 درصد سهام واگذار شده در سنوات قبل، ميزان سرمايه شركت هاي مذكور به 90 درصد افزايش يافته است.


همچنين سهام منتقل شده در وثيقه نمي باشد.

سهم پالايشگاه ها در توليد پنج فرآورده اصلي در سال 1390








شركت پالايش نفت تهران با ظرفيت عملياتي 250,000 بشكه در روز 15 درصد از كل تصفيه نفت خام كشور راانجام م يدهد. اين مجتمع گر چه بعد از شركت پالايش نفت آبادان و كرمانشاه قديم يترين واحد پالايشگاهي كشور است اما از نظر تنوع و پيچيدگي دستگاه ها در رديف اول قرار دارد. تعداد بسيار زياد محصولات كه اكثر آنها مصارف صنعتي دارند اهميت خاصي را از نظر كنترل كيفيت فرآورد هها ايجاب م يكند. در پالايشگا ههاي اين شركت، نفت خام حوزه نفتي اهواز-آسماري و نيز نفت خام حوزه درياي خزر تصفيه شده و به اين ترتيب محصولات نفتي گوناگوني از جمله گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، انواع حلال هاي نفتي، خوراك واحدهاي روغن سازي و قيرسازي و نيز ساير فرآورده ها توليد م يشوند كه عمدتاً به مصارف داخل كشور مي رسند. همچنين تعدادي از محصولات جانبي نيز در اين پالايشگاه به صورت جنبي توليد م يشوند كه در بخش هاي صنعتي ديگر كاربرد دارند كه از جمله مي توان به گوگرد و گاز هيدروژن سولفوره توليدي در اين شركت اشاره نمود.


مسائل زيست محيطي:


شركت پالايش نفت تهران در جنوب شهر واقع شده است. در زمان طراحي و ساخت پالايشگاه مورد نظر، شهر تهران هنوز به اين وسعت، گسترده نشده بود و بنابراين مواردي همچون تأمين آب مورد نياز پالايشگاه تهران و يا آلودگي هاي احتمالي ناشي از عملكرد آنها مشكل خاصي را براي طراحان فراهم نم يكرده است. اما امروزه با گسترش شهر تهران و رشد جمعيت، بحران كمبود آب مورد نياز شركت كه عمدتاً از آب شهر استفاده مي شود يكي از مشكلات فعلي پالايشگاه است چرا كه در حال حاضر سازمان آب، هدف عمده خود را بر تأمين آب مورد نياز ساكنان شهر تهران معطوف داشته است.


قيمت گذاري محصولات و مواد اوليه:


نفت خام خوراك پالايشگاه هاي داخلي بر مبناي 95 درصد متوسط بهاي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه از سوي شركت ملي نفت ايران به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران فروخته مي شود و مبناي تعيين درآمد قيمت آزاد فرآورد هها براساس ميانگين وزني قيم تهاي وارداتي يا صادراتي حسب مورد و در صورت نبودن قيمت وارداتي يا صادراتي ميانگين ماهانه قيمت صادراتي خليج فارس در كل ماه خواهد بود كه توسط وزارت نفت اعلام مي شود و قيمت آزاد ساير فرآورد ههاي نفتي ويژه كه فاقد نرخ صادراتي يا وارداتي است بر حسب نر خهايبين المللي مواد نفتي اصلي مربوطه با توجه به شاخ صهاي كيفي محصول توسط وزارت نفت محاسبه و اعلام مي گردد.


وضعيت فعلي شركت:

شرکت برای سال مالی 90 مبلغ 21,491 ريال سود به ازاي هر سهم محقق نموده است كه مبلغ 8000 ریال معادل 37 % آن به صورت نقدي در مجمع عادي ساليانه بين سهامداران تقسيم گرديد. شايان ذكر است.كه شركت ملي پالايش و پخش مبلغ 1.167.972 ميليون ريال بابت مابه التفاوت يارانه فروش محصولات سال 1390 به اين شركت پرداخت نموده است. باعث افزايش فروش سال 1390 به ميزان 111.620.431 ميليون ريال شده است كه اين موضوع سود هر سهم سال 90 را تا مبلغ 35,709 ريال افززايش داده است.


براساس اطلاعات حسابرسي شده 12 ماهه مبلغ 1,699 ميليارد ريال از ساير حساب ها و اسناد پرداختني، سود سهم دولت ، ( 40 % سود ابرازي) مي باشد. همچنين سود انباشته تا پايان سال 90 مبلغ 182 ميليارد ريال ( 2,974 ريال به ازاي هر سهم ) در ترازنامه گزارش شده است.

شركت سه ماهه منتهي به 1391/03/31 بيش از 105 درصد سود هر سهم را پوشش داده است. پيش بيني سود هر سهم سال 91 نسبت به واقعي سال 90 حدود 71 % كاهش داشته است كه اين موضوع علي رغم افزايش 8درصدي فروش رخ داده است. دليل اصلي را در افزايش حدود 11 درصدي بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و افزايش هزينه 141 ميليارد ريال هزينه مالي مرتبط با راه / مالي دنبال نمود.

شركت عمده دلايل اين تغييرات را احتساب مبلغ 141/3 ميليارد ريال هزينه مالي مرتبط با راه اندازي پروژه هاي "بهبود كيفيت فرآورده هاي نفتي" و "واحد ايزومريزاسيون "به ترتيب از 3 ماهه و 6 ماهه دوم سال 91 ، بيش از دوبرابر شدن هزينه استهلاك ناشي از احتساب هزينه استهلاك مربوط به پروژهاي ذكر شده (بهاي تمام شده پروژه ها به مبلغ 205 ر 7 ميليارد ريال)، افزايش 30 درصدي هزينه هاي دستمزد مستقيم نسبت به سال 90 ، بيش از 3 برابر شدن هزينه هاي تعمير و نگهداري ماشي آلات و تجهيزات ناشي از منظورنمودن هزينه هاي مرتبط با ماشين آلات پروژه هاي فوق الذكر، و افزايش حدود 27 درصدي هزينه سوخت مصرفي پالايشگاه و 18درصدي هزينه هاي سربار اعلام نموده است

در مفروضات شركت جهت پيش بيني سال 91 موارد زير لحاظ شده است.

قيمت خريد نفت خام پس از اعمال تخفيف مندرج در قانون بودجه ( 5درصد تخفيف)، به ازاي هر بشكه مبلغ 102/27 دلار بر اساس ميانگين نرخ نفت خام طي 4ماهه ابتداي سال 91

هزينه حمل نفت خام مبلغ 819 ميليارد ريال بر اساس نرخ مندرج در توافقنامه با شركت خطوط لوله و مخابرات نفت،
- نرخ تسعير ارز به ازاي هر دلار مبلغ 260 ر 12 ريال بر اساس نرخ مرجع بانك مركزي،


همچنين شركت اعلام نموده است كه هيئت مديره در نظر دارد تقسيم 40 درصد از سود عملكرد سال مالي 91 را بين سهامداران به مجمع عمومي عادي ساليانه پيشنهاد نمايد.


شركت اعلام نموده است كه راه اندازي پروژه هاي بهبود كيفيت فرآورده ها و ايزومريزاسيون در سال مالي 91 ، صرفاًمنجر به افزايش كيفيت فرآورده ها شده و تأثيري بر كميت محصولات نخواهد داشت. مضافاً اينكه با توجه به تعيين يكطرفه نرخ خريد محصولات توسط شركت ملي پخش، نتايج حاصل از بهره برداري از پروژه هاي مذكور در پيش بيني عملكرد سال مالي 91 منظور نگرديده است







نتيجه گيري:
با توجه به اينكه مهمترين ماده اوليه شركت، نفت خام م يباشد لذا تغيير در قيمت نفت خام و نحوه محاسبه دلار در مبلغ بهاي تمام شده شركت تأثير گذار است. از طرفي تغييرات نرخ دلار بر فروش شركت نيز تأثير گذار است. سرمايه شركت پايين است، لذا افزايش سودآوري در اين شركت سبب افزايش قابل ملاحظه در سود هر سهم شركت خواهد شد.

;)این بیاد جلوی چشم

[sourena]

یا الله....:) نامحرم نباشه تو خونه که ما هم امروز وارد شتران شدیم...
خدایا این شتر قربانی رو از ما بپذیر!!!!!

با توجه به مجاهدت های یکی از دوستان گلم و عرضه حجم مبنای فارس مشکل بنیادی شتر حل شد و بنده نیز سوار شدم....;)

بذار ببینم .... اوه اوه آقا این شتر تاب تحمل این همه جمعیت رو داره؟؟؟ ممدرضا و علی و اتا و مجید و ... جمع رفقا حسابی جمعه ها...

=D>;):D

[future]

دوستان برداشت من اینه که این چند روزم به چند دلیل این سهم از جانب حقیقی ها عرضه شده..........
اول اینکه چهارشنبه عرضه اولیه داریم
دوم به خاطر ترس سهام داران و نامانوس بودن چنین قیمت هایی(پنج رقمی) برای سهام در بازار سرمایه
اما دوستان ما باید سعی کنیم کمی بزرگتر فکر کنیم...........
وقتی ما به چندین و چند برابر شدن قیمت کلیه موارد از جمله مسکن عادت کردیم چرا نباید شاهد رشد معقول سهم ارزنده خود باشیم

چشم ها را باید شست.......
جور دیگر باید دید................

[sourena]

دوستان برداشت من اینه که این چند روزم به چند دلیل این سهم از جانب حقیقی ها عرضه شده..........
اول اینکه چهارشنبه عرضه اولیه داریم
دوم به خاطر ترس سهام داران و نامانوس بودن چنین قیمت هایی(پنج رقمی) برای سهام در بازار سرمایه
اما دوستان ما باید سعی کنیم کمی بزرگتر فکر کنیم...........
وقتی ما به چندین و چند برابر شدن قیمت کلیه موارد از جمله مسکن عادت کردیم چرا نباید شاهد رشد معقول سهم ارزنده خود باشیم

چشم ها را باید شست.......
جور دیگر باید دید................

در تایید فرمایش شما
دوستان بخاطر بیاورند حدود 10 سال پیش
سهمهایی از خانواده سیمان،تجهیزات و... قیمتهای 2000 تا 15000 تومنی داشتند
واقعاً 15000 تومن سال 81 معادل 150 هزار تومن الان نیست!؟
بازار باید به این ارقام عادت کند

[sourena]

در جهت تکمیل پست بالا قابل توجهه که ارزش بازار
5 پالایشگاهی معامله شده امروز با دلار 3500 تومنی به قرار زیره
شپنا:3392 میلیون دلار (سه میلیارد و....)
شبندر:3572 میلیون دلار
شتران:1645 میلیون دلار
شبریز:1209 میلیون دلار
شراز:620 میلیون دلار

اگر یکی از دوستان قبول زحمت کنه ظرفیت هر پالایشگاه را
به این ارقام اضافه کنه مقایسه راحت تر میشه

خوب
یک مقایسه بین شتران و شراز
ظرفیت شتران 250 هزار بشگه و شراز 50 هزار بشگه
اما ارزش بازار شتران الان فقط 2.7 برابر شرازه
بنظرتون شراز حباب داره یا....

باز هم سخنی از شتران
بحث ارزش جایگزینی
حداقل طی چند روز گذشته از 11000 دلار تا 25000 دلار برای هربشگه ذکرشده
میانگین 18000 دلار
قیمت دلار هم بینابین آزاد و مبادله ای در نظر بگیریم 3000 تومن
250000*18000=4.5 میلیارد دلار
این شرکت استراتژیک الان فقط 40 درصد ارزش جایگزنیش معامله میشه:O
راستی بنظرتون چند سال طول میکشه احداث چنین غولی
وقتی یک کارخانه سیمان 3 سال دوره ساختشه؟
ابداً اجازه ندید قیمت درشت شتران فریبتون بده

[ata007]

این عکس خود گویای تمامی مسائل هست :D <:-p

اون مال یکشنبه بود
اینم مال دوشنبه!!! وقتی بالای 150 تثبیت شد اونوقت فروشنده های حقیقی دو دستی بر سر خود خواهند زد

[Hamid Broker]

سلام دوستان. من هم شترانی شدم. تا اینجا شبندر و شپاس و شتران. خدا به خیر بگذرونه:-w

[taherishahram]

سلام دوستان. من هم شترانی شدم. تا اینجا شبندر و شپاس و شتران. خدا به خیر بگذرونه:-w

پس من چی بگم..


شتران
شبندر
شپنا
شاوان
شرانل
شپاس
شراز


دیگه پولم نرسید وگرنه شبریز و شنفت و شبهرن هم می گرفتم سر راست همه ی ش ها رو داشته باشم :)

[جعفرزاده]

پس من چی بگم..


شتران
شبندر
شپنا
شاوان
شرانل
شپاس
شراز


دیگه پولم نرسید وگرنه شبریز و شنفت و شبهرن هم می گرفتم سر راست همه ی ش ها رو داشته باشم :)

ابن کار اشتباه است .

[taherishahram]

ابن کار اشتباه است .

خواستم همشونو داشته باشم....
تقصیر من نیست...
شپاس که منتظر تعدیلم

شتران و شراز هم که تازه خریدم
شبندر و شپنا هم یار قدیمیامن....
شرانل هم که عرضه ی اولیه دارم..

کجاش اشتباهه ؟

[جعفرزاده]

دوست عزیز به جای 7 تا شرکت 2 و یا 3 تا کنی بهتره

[taherishahram]

دوست عزیز به جای 7 تا شرکت 2 و یا 3 تا کنی بهتره

ممنون
آره شبندر رو تبدیل کردم به شتران...اما نه همشو...
دو تاش هم بسته ست..شپنا هم منتظرم ببینم چی میشه..
5 رو دارم میکنم 3

بازم ممنون :)

[sourena]

جا داره یادی کنم از دوست ندیده اما دانشمند و اکتیو مون میثم عزیز
که واقعاً جای خالیش رو حس میکنم
مطمئنم اگر سرباز نبود الان با اون هم همسنگر بودیم اینجا
میثم جان هرجا هستی خوش باشی :x:x:x

[Hamid Broker]

پس من چی بگم..


شتران
شبندر
شپنا
شاوان
شرانل
شپاس
شراز


دیگه پولم نرسید وگرنه شبریز و شنفت و شبهرن هم می گرفتم سر راست همه ی ش ها رو داشته باشم :)

ریسک بالایی داره. خیلی خفنه:-SS