پالایشگاه نفت تهران ( شتران )

[علی خان]

سلام جناب شفاف سازی شما هدف نهایی شتران رو تا پایان سال 92 چند میبینید؟

[ahmad m]

امروز هر چغدر دوست دارید اضافه کنید/:.smilingsmiley.:/

[farda1]

دوستانی که فایل مقایسه پالایشگاهها رو دانلود کرده اند اگر امکان داره تو این صفحه بذارن ما هم ببینیم تشکر البته دانلود شده باشه نه لینک

[مسعود اب]

فایل مقایسه شبندر ، شپنا ، شتران ، شبریز و شراز:

http://public.fileup.ir/d/2145366/Co...392-06-04.xlsx

http://public.fileup.ir/d/2145366/Compare-1392-06-04.xlsx

[مسعود اب]

مقایسه شرکت های پالایشگاهی در تاریخ 1392/06/05
شرح	شبندر	شپنا	شتران	شراز	شبریز	شاوان
میزان مصرف نفت (بشکه در روز)	324,398	363,381	245,000	49,755	110,000	36,711
میزان مصرف نفت (بشکه در سال)	118,405,368	132,633,888	89,425,014	18,160,722	40,150,000	13,399,624
کل مبلغ خرید نفت (م. ريال)	276,223,160	335,052,850	224,690,007	45,675,489	100,574,242	16,542,896
نرخ خرید نفت (ريال)	2,332,860	2,526,148	2,512,608	2,515,070	2,504,962	1,234,579
نرخ تسعیر ارز	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	12,260
قیمت خرید نفت در بودجه (دلار)	95	103.5	103.6	108.5	103.2	104.0
ظرفیت تولید بنزین (مترمکعب)	3,584,744	3,784,842	2,525,393	769,868	1,473,240	888,012
ظرفیت تولید نفت گاز (مترمکعب)	6,764,444	6,936,744	4,586,532	1,144,638	1,720,700	1,125,102
ظرفیت تولید نفت کوره (مترمکعب)	6,430,552	4,680,019	2,857,144	637,472	1,534,400	701,675
جمع ظرفیت تولید (مترمکعب)	19,600,324	21,247,893	13,723,557	3,252,997	6,381,570	2,743,826
طرح توسعه	دارد	دارد	دارد	ندارد	دارد	ندارد
جمع کل دارایی ها (میلیارد تومان) (1391)	5,516	6,568	3,237	901	1,468	1,135
جمع کل بدهی ها (میلیارد تومان) (1391)	3,023	3,744	2,933	684	948	1,040
جمع حقوق صاحبان سهام (میلیارد تومان) (1391)	2,493	2,824	304	217	521	95
بدهی های ارزی (یورو) (1391)	105,505,972		3,364,088		7,592,339	36,000,000
فروش (میلیارد تومان)	31,218	36,690	23,378	5,796	11,148	2,207
سود خالص (میلیارد تومان)	3,126	2,033	361	373	749	32
سود خالص به فروش	10.0%	5.5%	1.5%	6.4%	6.7%	1.4%
سود انباشته درپایان 1391	10,178,348	17,821,685	2,556,495	907,355	2,892,959	(193,124)
کل دارایی ها بازای هر سهم (ريال)	0	2	53	1	1	1
کل بدهی ها بازای هر سهم (ريال)	0	1	48	1	0	1
ارزش دفتری (ريال)	0	1	5	0	0	0
سود انباشته بازای هر سهم	738	4,282	41,759	883	1,490	(169)
نسبت دارایی ها به ارزش روز	32%	38%	19%	5%	9%	7%
نسبت بدهی ها به ارزش روز	18%	22%	17%	4%	5%	6%
نسبت حقوق صاحبان سهام به ارزش روز	14%	16%	2%	1%	3%	1%
EPS سال 1391	757	2,307	15,924	1,009	1,127	279
EPS سال 1392	2,266	4,883	59,001	3,626	3,854	-
میزان تعدیل EPS	199%	112%	271%	260%	242%	-
ارزش روز هر سهم (ريال)	12,515	28,111	724,546	22,437	26,609	8,094
انسبت ارزش دفتری به ارزش روز هر سهم	0%	0%	0%	0%	0%	0%
P/E	5.5	5.8	12.3	6.2	6.9	-
تعداد سهام	13,800,000,000	4,162,258,000	61,220,000	1,027,549,000	1,942,106,000	1,143,421,600
ارزش بازار (میلیارد تومان)	17,271	11,701	4,436	2,306	5,168	925
ارزش روز بازای هر 10.000 بشکه در روز (میلیارد تومان)	532	322	181	463	470	252
شرح			شبندر	شپنا	شتران	شراز	شبریز
میزان مصرف نفت (بشکه)	روزانه	1391	301,849	366,299	238,616	53,137	110,206
1392	324,398	363,381	245,000	49,755	110,000
سالانه	1391	110,174,988	133,699,281	87,094,670	19,395,078	40,225,177
1392	118,405,368	132,633,888	89,425,014	18,160,722	40,150,000
مبلغ خرید نفت خام (م. ريال)		1391	138,349,135	178,208,709	110,153,168	24,670,322	51,086,215
1392	276,223,160	335,052,850	224,690,007	45,675,489	100,574,242
نرخ خرید نفت خام (ريال)		1391	1,255,722	1,332,907	1,264,752	1,271,989	1,270,006
1392	2,332,860	2,526,148	2,512,608	2,515,070	2,504,962
نرخ خرید نفت خام (دلار)		1391	102	109	103	104	104
1392	95	103	103	103	102
نرخ تسعیر ارز (ريال)		1391	12,260	12,260	12,260	12,260	12,260
1392	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500

[shahriar435]

85000 سیگنال فروش ؟؟؟؟؟
تازه با این شفاف سازی شبندر - نامه وزارت نفت و... این سهم از فردا نایاب تر می شود
دوستان چهار خط بالایی حداقل بخونند بعد بفهمند شبندر چه کرده
این حرکت شبندر روی سود شتران به ازای هر سهم 7000 تومان قبل از کسر مالیات اثر مستقیم داره

3 روز پيش عرض كردم خدمتتون حالا هم عرض ميكنم بعد از يه مقدار اصلاح دوباره سير صعودي ميگيره

[taherishahram]

3 روز پيش عرض كردم خدمتتون حالا هم عرض ميكنم بعد از يه مقدار اصلاح دوباره سير صعودي ميگيره

خب مثل اینکه این دفعه اومدی تاپیک شتران...شاوان تموم شد...
گلم..استاد .. نوستراداموس...ما به ابن نمیگیم ریختن.... ما به این نمیگیم سیگنال فروش..
اقلا بشین 2 تا کتاب بخون مفاهیم رو یاد بگیر..بعد بیا نظراتت رو بگو..
رو مخ کسی هم نرو...
ملت همین الانش با این سهم تو 35-40% سودن از زمان بازگشایی... بازار ریخت این سهم هم مستثنی نبود هر چند تا روز قبلش بود !!!
بازار بخواد برگرده اولین سهمی که بر میگرده همین سهمه...
خیلی هم زمان نمیبره استاد...

[shahriar435]

خب مثل اینکه این دفعه اومدی تاپیک شتران...شاوان تموم شد...
گلم..استاد .. نوستراداموس...ما به ابن نمیگیم ریختن.... ما به این نمیگیم سیگنال فروش..
اقلا بشین 2 تا کتاب بخون مفاهیم رو یاد بگیر..بعد بیا نظراتت رو بگو..
رو مخ کسی هم نرو...
ملت همین الانش با این سهم تو 35-40% سودن از زمان بازگشایی... بازار ریخت این سهم هم مستثنی نبود هر چند تا روز قبلش بود !!!
بازار بخواد برگرده اولین سهمی که بر میگرده همین سهمه...
خیلی هم زمان نمیبره استاد...

شاوان كه متوقف موند باز نشد نتونستيم بفروشيم هنوز تموم نشده ولي بعد از فروش هم در خدمت دوستان تاپيكش خواهم بود ضمنا بله خيلي از سهمها امروز ريختن اما همشون سيگنال فروش نداشتن من خودم تو اين اوضاع خراب بانك پاسارگاد خريدم 1589 اينو بدون كه تكنيكال يه جاهايي كم مياره

[farda1]

دوستانی که میتونن کمک کنند من سهام شتران رو 5ماهه که در قیمت 80000 تومان دارم برای جلوگیری از ضرر قصد دارم شنبه بفروشم تا بعد که اومد پایین دوباره شتران بخرم البته با جو موجود بازار نیامد پایین هم سهم دیگری با ارام شدن بازار البته بگم که سهم شتران سهم خوبیه ولی باید چه کرد

[کيانوش]

هر کي شتران را بتونه تو کف قيمتي بخره راحت ظرف 1ماه ميتونه 50درصد سود ببره.
کفش چنده.
75تومان
70تومان
65تومن
60تومان
............
انهايي که نقدند منتظر شکار باشند.

[shahriar435]

دوستانی که میتونن کمک کنند من سهام شتران رو 5ماهه که در قیمت 80000 تومان دارم برای جلوگیری از ضرر قصد دارم شنبه بفروشم تا بعد که اومد پایین دوباره شتران بخرم البته با جو موجود بازار نیامد پایین هم سهم دیگری با ارام شدن بازار البته بگم که سهم شتران سهم خوبیه ولی باید چه کرد

فكر خيلي خوبيه امه روز شنبه مشكل بتوني سهمتو رد كني

[A-Mohammadi]

تشکیل الگوی سرو شانه معکوس را برای سهم محتمل میدونم هدف اول سهم در کوتاه مدت محدوده 103000 تومان میباشد.

به نظرم سهم برای موج 2 از 3 بزرگ ( شانه راست الگو) تا محدوده 71000 تومان اصلاح کند البته حمایت 74000 تومان هم برای سهم مهم خواهد بود.

[abtinsalari]

هر کي شتران را بتونه تو کف قيمتي بخره راحت ظرف 1ماه ميتونه 50درصد سود ببره.
کفش چنده.
75تومان
70تومان
65تومن
60تومان
............
انهايي که نقدند منتظر شکار باشند.

یعنی میشه من رو 60 یا 58 سهام دار این سهم بشم؟ای خدا.

[aur140]

هر کي شتران را بتونه تو کف قيمتي بخره راحت ظرف 1ماه ميتونه 50درصد سود ببره.
کفش چنده.
75تومان
70تومان
65تومن
60تومان
............
انهايي که نقدند منتظر شکار باشند.

كيانوش جان شما هدف رو چند گرفتي كه 50 درصد سود رو حساب كردي با همون هدف كفش رو هم محاسبه كن ديگه .
شما كه كف رو نتونستي مشخص كني پس هدف 50 درصد رو از كجا بدست آوردي ؟

[شفاف سازی]

با سلام
محاسبه کل سود شتران در پایان 92 :

1-اندوخته :
به ازای هر سهم 684 تومان

2- سود انباشته :
به ازای هر سهم 4,140 تومان

3- برگشت مبلغ 961ر2 ميليارد ريال ذخیره بابت تعديل درآمد حاصل از فروش برخي فرآوردهها در ماههاي پاياني سال مورد گزارش- که ناشي از تفاوت نرخ مرکز مبادلات ارزي در مقايسه با نرخ مرجع بوده
48,367 ریال ذخیره به ازای هر سهم = 61,220,000 / مبلغ 961ر2 ميليارد ريال

4- برگشت ذخیره برای موجودی نفت خام اول دوره :
38,092 ریال ذخیره به ازای هر سهم = 61,220,000 / مبلغ 940ر1 ميليارد ريال

5- برگشت ذخیره برای موجودی فرآورده های نفتی اول دوره :
31,689 ریال ذخیره به ازای هر سهم = 61,220,000 / مبلغ 332ر2 ميليارد ريال

6- برگشت زیان تسعیر ارز :
به ازای هر سهم = 18000 ریال

7- سود واقعی سه ماهه اول :
محصول ............ نرخ فروش شبندر ..........شتران ....... تاثیر مابه التفاوت روی سود شتران

بنزين موتور............16,960 ریال هر لیتر......16,722.......... 2,438 ریال

نفت سفيد............17,606 ریال ...............11,826 .........10,132 ریال

نفت گاز ...............17,723 ریال...............17,628 ..........1,775 ریال

نفت کوره .............15,349 ریال...............13,847 ..........20,333 ریال

سوخت جت سنگين....16,859 .............11,764 .............8,072 ریال
وکيوم باتوم.................12,241 .............10,797 .............3,816 ریال
گاز مايع.....................10,896 .............10,631 ..............600 ریال


سود واقعی شتران در سه ماهه اول 92 : 6,280 تومان = 4,020+ 2260
سود واقعی 12 ماهه سال 92 : 25,120 ریال = 4 * 6,280 تومان

محاسبه کل سود در پایان سال :

43,557 تومان = 7+6+5+4+3+2+1

در محاسبات فرض برگشت مالیات بر ارزش افزوده را بی خیال شدیم
در محاسبات سود حاصل از تجدید ارزیابی داراییها که ممکن است یک مبلغ بسیار هنگفتی باشد نادیده گرفتیم
در محاسبات سایر ذخایری را که برای پنهان کردن سود گرفته شده و اطلاعاتی در دست نیست نادیده گرفتیم

تمام این پنهانکاری ها فقط و فقط برای این بوده که فروش سهم در 7500 تومان توجیه بشه
کار کثیفی که به همت مدیران - سازمان بورس - سازمان خصوصی سازی و سایر کسانی که در عرضه اولیه سهم به نوعی دست داشتند
وگرنه سهمی که 7500 تومان عرضه شد در همون سال 91 مبلغ 30,000 تومان سود می ساخت و پنهانکاری در کار نبود عالم و ادم به مفت فروشی اینا پی می بردند در دنیا این موضوع می پیچید
هیچ پالایشگاهی یک دونه از این ذخایر رو نگرفته
با اطمینان کامل باید گفت با شناسائی سود تجدید ارزیابی و برگشت مالیات بر ارزش افزوده و برگشت تمام ذخائر نهفته و جمع با محاسبات بالا می توان گفت شتران فقط 100,000 تومان به ازای هر سهم سود دارد که این سود در دل شرکت نهفته است و بخشی هم پنهانکاری شده است